紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心2019年部門預算
一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心概況
（一）主要職能
與區(qū)建設集團合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規(guī)范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業(yè)單位，主要職能：
1.受區(qū)政府委托，負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設投資項目（鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外）
2.區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，政府投資項目建設管理中心部門預算包括：區(qū)政府項目建設管理中心本級預算。
二、政府投資項目建設管理中心2019年部門預算安排情況說明
（一）關于政府投資項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等。政府投資項目建設管理中心2019年收支總預算776.63萬元。
（二）關于政府投資項目建設管理中心2019年收入預算情況說明
政府投資項目建設管理中心2019年收入預算776.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入776.63萬元，占100 %；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
（三）關于政府投資項目建設管理中心2019年支出預算情況說明
政府投資項目建設管理中心2019年支出預算776.63萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出776.63萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出682.64萬元，公用支出30.5萬元，物業(yè)管理費15.09萬元，經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費48.41萬元。
（四）關于政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算776.63萬元。包括：一般公共預算撥款收入776.63萬元、政府性基金收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務支出 0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（五）關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款776.63萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少126.05萬元，主要是臨聘人員減少4人，事業(yè)單位編制人員減少2人，2018年車輛改革減少公共用車支出。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）776.63萬元，占100%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務41.93萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務16.77萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）21.08萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）事務617.32萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常經(jīng)費等方面的基本支出。
（5）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金（項）事務64.73萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。
（6）住房保障支出（類）住房和改革支出（款購房補貼（項）事務14.79萬元主要用于政府項目建設管理中心事業(yè)人員購房補貼支出。
（六）關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說明
政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出776.63萬元，其中：
人員經(jīng)費731.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、購房補貼、經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費等。
公用經(jīng)費45.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于政府投資項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說明
政府投資項目建設管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算0萬元，與上年數(shù)持平。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年政府投資項目建設管理中心本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
2.政府采購情況
2019年政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛 輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2019年政府投資項目建設管理中心專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）：反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監(jiān)管等方面的支出。
14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房保障支出（類）住房和改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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